目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、單位基本情況

　　(一)機構設置、職責

　　首都醫科大學附屬北京佑安醫院內設臨床、醫技、管理科室共59個，包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病與腫瘤介入治療中心、腫瘤內科、普通外科中心(器官移植中心、普通外科)、肝病消化中心、感染與免疫醫學科、呼吸與感染疾病科、感染中心門診、心血管內科、神經內科等27個臨床科室;臨床檢驗中心、放射科、超聲與功能診斷中心、病案統計管理中心、臨床病理中心等10個醫技科室;黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、醫務處、護理部、門診部、科技處、教育處、保衛處、財務處、總務處、感染管理與疾病預防控制處、紀檢辦公室等26個管理科室。主要職責如下：

　　1.貫徹執行新時期國家衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展;

　　2.遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律法規，開展法制宣傳教育;

　　3.為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務;

　　4.承擔醫學學歷教育、住院醫師和護士規范化培訓等畢業后教育、在職醫務人員繼續醫學教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務;

　　5.承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務;

　　6.承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務;

　　7.開展對外交流和國際合作;

　　8.承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件醫療救治任務;

　　9.承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務;

　　10.承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務;

　　11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫院資金資產使用安全和效益;

　　12.建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛等精細化管理制度措施;

　　13.承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任，做好國家安全和保密等工作;

　　14.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

　　(二)人員構成情況

　　首都醫科大學附屬北京佑安醫院事業編制1,213人，實際1,108人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計185,591.95萬元，比上年減少20,788.50萬元，下降10.07%。

　　(一)收入決算說明

　　2021年度本年收入合計165,886.87萬元，比上年減少16,988.09萬元，下降9.29%，其中：財政撥款收入36,115.00萬元，占收入合計的21.77%;事業收入127,986.07萬元，占收入合計的77.15%;其他收入1,785.80萬元，占收入合計的1.08%。

　　(二)支出決算說明

　　2021年度本年支出合計163,208.40萬元，比上年增加8,324.20萬元，增長5.37%，其中：基本支出149,019.07萬元，占支出合計的91.31%;項目支出14,189.33萬元，占支出合計的8.69%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計36,370.54萬元，比上年減少33,731.03萬元，下降48.12%。主要原因：2021年疫情防控相關資金減少。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出35,386.89萬元，主要用于以下方面：教育支出622.27萬元，占本年財政撥款支出1.76%;衛生健康支出34,764.62萬元,占本年財政撥款支出98.24%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2021年度決算622.27萬元，比2021年年初預算增加5.24萬元，增長0.85%。其中：

　　“普通教育”(款)2021年度決算497.65萬元，比2021年年初預算減少0.76萬元，下降0.15%。主要原因：政府采購凈結余。

　　“其他教育支出”(款)2021年度決算124.62萬元，比2021年年初預算增加6.00萬元，增長5.06%。主要原因：追加人才項目經費。

　　2、“衛生健康支出”(類)2021年度決算34,764.62萬元，比2021年年初預算增加6,194.32萬元，增長21.68%。其中：

　　“公立醫院”(款)2021年度決算33,304.45萬元，比2021年年初預算增加6,152.81萬元，增長22.66%。主要原因：年中追加基本經費及項目經費。

　　“公共衛生”(款)2021年度決算1,460.17萬元，比2021年年初預算增加41.51萬元，增長2.93%。主要原因：增加針對重大傳染病防控相關的專項投入。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出30,031.72萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括專用材料費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金等支出。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經費財政撥款決算情況

　　不屬于“三公”經費統計范圍。

　　二、機關運行經費支出情況

　　不屬于機關運行經費統計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額7,081.35萬元，其中：政府采購貨物支出2,701.56萬元，政府采購工程支出2,700.03萬元，政府采購服務支出1,679.76萬元。授予中小企業合同金額5,263.37萬元，占政府采購支出總額的74.33%，其中：授予小微企業合同金額3,791.34萬元，占政府采購支出總額的53.54%。

　　四、國有資產占用情況

　　2021年車輛21臺，621.09萬元;單位價值50萬元以上的通用設備36臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備210臺(套)。

　　五、政府購買服務支出說明

　　本單位不屬于政府購買服務主體。

　　六、專業名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.教育支出：反映政府教育事務支出。

　　5.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

　　詳見附件。

　　首都醫科大學附屬北京佑安醫院2021年度部門決算報表.pdf

　　首都醫科大學附屬北京佑安醫院績效評價情況.zip