目 錄

　　第一部分 2025年度單位預算情況說明

　　一、單位情況說明

　　二、收入預算情況說明

　　三、支出預算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2025年度單位預算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預算財政撥款支出表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預算財政撥款支出表

　　十、國有資本經營預算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經費支出表

　　十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標表

第一部分 2025年度單位預算情況說明

　　一、單位情況說明

　　(一)本單位性質、職責等情況

　　北京肝病研究所是北京市衛生健康委員會直屬公益一類事業單位。

　　單位主要職責：北京肝病研究所開展病毒性肝炎的防治研究和肝炎診斷技術及試劑的開發(包括肝炎藥物療效評價和動物研究室研究)；開展肝炎臨床診斷試劑檢測服務；開展科研及技術培訓；技術服務；技術咨詢。

　　北京肝病研究所圍繞肝病相關疾病，堅持研究所的公益性，開展肝病基礎臨床相結合的科學研究工作，推動研究所從公益、科研、教學、人才培養等方面高水平發展；承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化等任務；承擔國家及本市肝病科研建設、學科人才梯隊建設等任務。

　　(二)機構設置情況

　　本單位機構個數為1個，機構名稱：北京肝病研究所。下設4個PI團隊和6個設備平臺，PI科研團隊以“肝病與腫瘤代謝”、“脂肪肝與纖維化”、“肝衰竭和肝再生”、“肝癌和肝移植”為重點研究方向。設備平臺包括核酸測序平臺、蛋白質研究平臺、流式技術平臺、細胞組織形態功能研究平臺、實驗動物平臺和診治抗體研發平臺。

　　(三)人員編制及實有情況

　　北京肝病研究所事業編制33人，實有人數33人；離退休人員16人，其中：退休16人。

　　二、收入預算情況說明

　　2025年度收入預算5,243.18萬元，比2024年年初預算數5,125.78萬元增加117.40萬元，增長2.29%。主要原因是增加了項目經費。

　　(一)本年財政撥款收入4,460.38萬元

　　1.一般公共預算撥款收入4,460.38萬元。

　　2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。

　　3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。

　　(二)本年其他資金收入494.26萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。

　　5.事業收入151.35萬元。

　　6.上級補助收入0.00萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

　　8.事業單位經營收入0.00萬元。

　　9.其他收入342.91萬元。

　　(三)上年結轉結余288.54萬元

　　10.上年結轉結余288.54萬元。

圖1：收入預算

　　三、支出預算情況說明

　　2025年支出預算5,243.18萬元，比2024年年初預算數5,125.78萬元增加117.40萬元，增長2.29%。主要原因是增加了項目經費。

　　(一)基本支出。基本支出預算2,156.17萬元，占總支出預算41.12%，比2024年年初預算數2,329.15萬元減少172.98萬元，下降7.43%。

　　(二)項目支出。項目支出預算3,087.01萬元，比2024年年初預算數2,796.63萬元增加290.38萬元，增長10.38%。其中：

　　1.事業單位經營支出0.00萬元。

　　2.上繳上級支出0.00萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　(三)年終結轉結余資金0.00萬元

　　四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　(一)“三公”經費的單位范圍

　　北京肝病研究所因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位僅包含本單位。

　　(二)財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　2025年財政撥款“三公”經費預算2.50萬元，與2024年財政撥款“三公”經費預算持平。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2025年預算數0.00萬元，與2024年持平。

　　2.公務接待費。2025年預算數0.00萬元，與2024年持平。

　　3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數2.50萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數0.00萬元，與2024年年初預算數持平；公務用車運行維護費2025年預算數2.50萬元，其中：公務用車燃油1.33萬元，公務用車維修0.42萬元，公務用車保險0.42萬元，其他支出0.33萬元。公務用車運行維護費2025年預算數與2024年年初預算數2.50萬元持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　2025年北京肝病研究所政府采購預算總額516.18萬元，其中：政府采購貨物預算499.58萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算16.60萬元。

　　(二)政府購買服務預算說明

　　2025年北京肝病研究所無政府購買服務預算。

　　(三)機關運行經費說明

　　我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2025年，北京肝病研究所填報績效目標的預算項目11個，占本單位本年預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算2,808.46萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

　　(五)重點行政事業性收費情況說明

　　本單位2025年無重點行政事業性收費.

　　(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

　　本單位2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(七)國有資產占用情況說明

　　截至2024年底，北京肝病研究所共有車輛1臺，共計18.59萬元；單位價值50萬元以上的設備60臺(套)、共計17,490.27萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備2臺(套)，共計499.58萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

　　政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分 2025年度單位預算報表

　　附件：北京肝病研究所2025年單位預算報表.xlsx