目 錄

　　第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明

　　一、單位基本情況

　　二、2022年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2022年度單位預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2022年單位預(yù)算情況說明

　　一、單位基本情況

　　(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)情況

　　北京市肝病研究所是北京市衛(wèi)生健康委直屬公益一類事業(yè)單位。

　　單位主要職責(zé)：緊密圍繞國家衛(wèi)健委制定的二十大疾病中與肝病相關(guān)的疾病方向，堅持研究所的公益性，為保障人民群眾健康開展相關(guān)肝病基礎(chǔ)臨床結(jié)合相關(guān)科學(xué)研究，推動研究所從公益、教學(xué)、人才培養(yǎng)到重大肝病科學(xué)工作健康發(fā)展;承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化等任務(wù);承擔(dān)國家及本市肝病科研建設(shè)、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù)。

　　(二)機構(gòu)設(shè)置情況

　　本單位機構(gòu)個數(shù)為1個，機構(gòu)名稱：北京市肝病研究所。職能部門分為科研部、教研部、研究成果轉(zhuǎn)化部和對外特殊臨床檢查和治療服務(wù)部。

　　(三)人員構(gòu)成情況

　　北京市肝病研究所事業(yè)編制33人，實際33人;聘用人員2人。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

　　二、2022年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2022年收入預(yù)算5433.92萬元，比2021年4537.17萬元增加896.75萬元，增長19.76%。其中：本年財政撥款收入3800.84萬元,比2021年3350.14萬元增加450.70萬元，主要增加原因為公益性科研試點項目納入預(yù)算;本年其他資金收入345.19萬元,比2021年314.18萬元增加31.01萬元，主要為自有資金科研項目增加;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1287.89萬元,比2021年872.85萬元增加415.04萬元，主要為科研項目資金按規(guī)定可繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用。

　　(二)支出情況說明

　　2022年支出預(yù)算5433.92萬元，比2021年4537.17萬元增加896.75萬元，增長19.76%。

　　基本支出預(yù)算1932.00萬元，占總支出預(yù)算35.55%，比2021年1928.52萬元增加3.48萬元，增長0.18%，增長主要原因是人員晉級晉檔產(chǎn)生的人員費用增加。

　　項目支出預(yù)算3501.92萬元，比2021年2608.65萬元增加893.27萬元，增長34.24%，增加原因為結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的科研項目資金增加及試點項目資金申請。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　2022年北京市肝病研究所預(yù)算項目主要支出方向為：機構(gòu)運行、社會公益研究支出、其他應(yīng)用研究支出。主要涉及本年撥款項目、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項目及單位資金項目。

　　四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2022年北京市肝病研究所政府采購預(yù)算總額752.21萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算744.11萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8.10萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2022年北京市肝病研究所無政府購買服務(wù)。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2022年，北京市肝病研究所填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目8個，占本單位全部預(yù)算項目8個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2214.03萬元，占本單位年初全部項目支出預(yù)算的100%。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本單位2022年無重點行政事業(yè)性收費。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年底，北京市肝病研究所共有車輛1臺;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上的專用設(shè)備41臺(套)、共計14224.76萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2022年單位預(yù)算報表

　　附件：北京市肝病研究所2022年單位預(yù)算報表.xlsx