首都醫科大學附屬北京佑安醫院

2022年財政預算信息公開

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第一部分 2022年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2022年首都醫科大學附屬北京佑安醫院預算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質、職責

首都醫科大學附屬北京佑安醫院市屬三級專科醫院，單位性質為事業單位。主要職責如下：

1.貫徹執行新時期國家衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展。

2.遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律法規，開展法制宣傳教育。

3.為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務。

4.承擔醫學學歷教育、住院醫師和護士規范化培訓等畢業后教育、在職醫務人員繼續醫學教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務。

5.承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務。

6.承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務。

7.開展對外交流和國際合作。

8.承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件醫療救治任務。

9.承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務。

10.承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務。

11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫院資金資產使用安全和效益。

12.建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛等精細化管理制度措施。

13.承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任，做好國家安全和保密等工作。

14.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

首都醫科大學附屬北京佑安醫院內設臨床、醫技、管理科室共59個，包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病與腫瘤介入治療中心、腫瘤內科、普通外科中心（器官移植中心、普通外科）、肝病消化中心、感染與免疫醫學科、呼吸與感染疾病科、感染中心門診、心血管內科、神經內科等27個臨床科室；臨床檢驗中心、放射科、超聲與功能診斷中心、病案統計管理中心、臨床病理中心等10個醫技科室；黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、醫務處、護理部、門診部、科技處、教育處、保衛處、財務處、總務處、感染管理與疾病預防控制處、紀檢辦公室等26個管理科室。

（三）人員構成情況

首都醫科大學附屬北京佑安醫院部門行政編制0人，實際0人；事業編制1,213人，實際1,114人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）376人。

離退休人員459人，其中：離休8人，退休451人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算180,420.00萬元，比2021年157,406.52萬元增加23,013.48萬元，增長14.62%。其中：

本年財政撥款收入28,481.35萬元,比2021年28,931.79萬元減少450.44萬元，減少原因：深化“零基預算”管理改革，按照項目輕重緩急和成熟度安排預算。

本年事業收入149,435.41萬元，比2021年127,960.79萬元增加21,474.62萬元，增加原因：醫院服務量增加，醫療收入有所增加；十四五期間科研項目陸續獲批，科研收入有所增長。

本年其他收入1,600.27萬元,比2021年258.40萬元增加1,341.87萬元，增加原因：提升醫療綜合服務能力，科研成果轉化等收入增加。

上年結轉結余資金902.97萬元，比2021年255.54萬元增加647.43萬元，增加原因：根據合同進度安排2021年項目尾款。

（二）支出情況說明

2022年支出預算180,420.00萬元，比2021年157,406.52萬元增加23,013.48萬元，增長14.62%。

基本支出預算174,389.16萬元，占總支出預算96.66%，比2021年152,262.22萬元增加22,126.94萬元，增長14.53%，主要原因：醫院服務量增加，相應成本增加；科研項目增加，科研項目支出相應增加。

項目支出預算6,030.84萬元，比2021年5,144.30萬元增加886.54萬元，增加17.23%，增加原因：根據合同進度安排2021年項目經費結轉至2022年繼續使用。

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

2022年支出預算中：基本支出預算主要用于保障醫院基本運營支出。項目支出預算主要用于保障疫情防控、公立醫院改革相關工作，包括：疫情防控、醫療人才培養、學科人才發展及科技創新、臨床教學、醫用設備購置、手術室改造、安全隱患排除等。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2022年佑安醫院政府采購預算總額9,905.96萬元，其中：政府采購貨物預算3,365.60萬元，政府采購工程預算2,093.32萬元，政府采購服務預算4,447.04萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2022年無政府購買服務的預算。

（三）機關運行經費說明

本單位2022年無機關運行經費的預算。

（四）項目支出績效目標情況說明

2022年，首都醫科大學附屬北京佑安醫院填報績效目標的預算項目10個，占本單位本年預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算5,127.87萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2021年底，佑安醫院共有車輛21臺，共計621.09萬元，單位價值50萬元以上的通用設備36臺（套），共計7,164萬元，單位價值100萬元以上的專用設備210臺（套），共計48,833.27萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分2022年單位預算報表

附件：首都醫科大學附屬北京佑安醫院2022年度單位預算報表

首都醫科大學附屬北京佑安醫院2022年單位預算附表.xlsx