目 錄

　　第一部分 2023年度部門決算報表

　　　一、收入支出決算總表

　　　二、收入決算表

　　　三、支出決算表

　　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　　十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　　十二、政府采購情況表

　　　十三、政府購買服務決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、單位基本情況

　　（一）機構設置、職責

　　北京肝病研究所是北京市衛生健康委直屬公益一類事業單位。

　　本單位機構個數為1個，機構名稱：北京肝病研究所。職能部門分為科研部、教研部、研究成果轉化部和對外特殊臨床檢查和治療服務部。

　　單位主要職責：緊密圍繞國家衛健委制定的二十大疾病中與肝病相關的疾病方向，堅持研究所的公益性，為保障人民群眾健康開展相關肝病基礎臨床結合相關科學研究，推動研究所從公益、教學、人才培養到重大肝病科學工作健康發展；承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化等任務；承擔國家及本市肝病科研建設、學科人才梯隊建設等任務。

　　（二）人員構成情況

　　行政編制0人，實有人數0人；事業編制33人，實有人數31人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計6612.43萬元，比上年增加308.11萬元，增長4.89%。

　　（一）收入決算說明

　　2023年度本年收入合計4744.23萬元，比上年減少148.27萬元，下降3.03%。

　　1.財政撥款收入4369.33萬元，占收入合計的92.10%。其中：一般公共預算財政撥款收入4369.33萬元，占收入合計的92.10%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　3.事業收入116.59萬元，占收入合計的2.46%；

　　4.經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　6.其他收入258.31萬元，占收入合計的5.44%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2023年度本年支出合計5686.63萬元，比上年增加1325.53萬元，增長30.39%，其中：基本支出2078.76萬元，占支出合計的36.56%；項目支出3607.87萬元，占支出合計的63.44%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計5982.16萬元，比上年增加278.16萬元，增長4.88%。主要原因：科研項目經費，按規定結轉本年繼續使用。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出5209.15萬元，主要用于以下方面：科學技術支出5209.15萬元，占本年財政撥款支出100.00%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　“科學技術支出”（類）2023年度決算5209.15萬元，比2023年度年初預算減少263.33萬元，下降4.81%。其中：

　　“應用研究”（款）2023年度決算5209.15萬元，比2023年度年初預算減少263.33萬元，下降4.81%。主要原因：項目經費，按規定結轉下年繼續使用。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1755.66萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經費財政撥款決算情況

　　“三公”經費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數18.59萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算18.60萬元減少0.01萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。

　　2.公務接待費。本年度無此項支出。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數18.59萬元，比2023年度年初預算數18.60萬元減少0.01萬元。

　　其中，公務用車購置費2023年度決算數18.59萬元，比2023年度年初預算數18.60萬元減少0.01萬元。主要原因：車輛采購凈結余0.01萬元，按規定繳回市財政，2023年度更新1輛，車均購置費18.59萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數持平。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修0.00萬元，公務用車保險0.00萬元，公務用車其他支出0.00萬元。2023年度公務用車保有量1輛，車均運行維護費0.00萬元。

　　二、機關運行經費支出情況

　　本單位不屬于機關運行經費統計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額1325.70萬元，其中：政府采購貨物支出1320.18萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出5.52萬元。授予中小企業合同金額117.30萬元，占政府采購支出總額的8.84%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、國有資產占用情況

　　2023年度新購置車輛1臺，共計18.59萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備1臺（套），共計402.60萬元。截至12月31日，北京肝病研究所共有車輛1臺，共計18.59萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備44臺（套），共計15517.76萬元。

　　五、政府購買服務支出說明

　　本單位無此項支出。

　　六、專業名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

　　7.科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出。

　　8.科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

　　9.科學技術支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）：反映除上述項目以外其他應用與應用研究方面的支出。

　　10.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛生健康管理事務方面的支出。

第四部分 2023年度部門績效評價情況

　　一、目支出績效自評表

　　詳見附件2。

　　附件1.北京肝病研究所2023年度決算報表.xls

　　附件2.北京肝病研究所2023年度決算項目支出績效自評情況.zip