目 錄

　　第一部分 2023年度部門決算報表

　　　一、收入支出決算總表

　　　二、收入決算表

　　　三、支出決算表

　　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　　十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　　十二、政府采購情況表

　　　十三、政府購買服務決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　?。ㄒ唬C構設置、職責

　　首都醫科大學附屬北京佑安醫院是北京市醫院管理中心所屬三級甲等?？漆t院，單位性質為公益二類事業單位，內設臨床、醫技、管理科室共64個，包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病與腫瘤介入治療中心、腫瘤內科、普通外科中心（器官移植中心、普通外科）、肝病消化中心、感染與免疫醫學科、呼吸與感染疾病科、感染中心門診、心血管內科、神經內科等29個臨床科室；臨床檢驗中心、放射科、超聲與功能診斷中心、病案統計管理中心、臨床病理中心等9個醫技科室；黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、醫務處、護理部、門診部、科技處、教育處、保衛處、財務處、總務處、感染管理與疾病預防控制處、紀檢監察辦公室等26個管理科室。

　　主要職責如下：

　　1.貫徹執行新時期國家衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展；

　　2.遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律法規，開展法制宣傳教育；

　　3.為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務；

　　4.承擔醫學學歷教育、住院醫師和護士規范化培訓等畢業后教育、在職醫務人員繼續醫學教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務；

　　5.承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務；

　　6.承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務；

　　7.開展對外交流和國際合作；

　　8.承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件醫療救治任務；

　　9.承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務；

　　10.承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務；

　　11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫院資金資產使用安全和效益；

　　12.建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛等精細化管理制度措施；

　　13.承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任，做好國家安全和保密等工作；

　　14.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

　?。ǘ┤藛T構成情況

　　事業編制1213人，實有人數1090人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計257201.24萬元，比上年增加18270.35萬元，增長7.65%。

　　（一）收入決算說明

　　2023年度本年收入合計190537.6萬元，比上年增加8642.68萬元，增長4.75%。

　　1.財政撥款收入35904.47萬元，占收入合計的18.84%。其中：一般公共預算財政撥款收入35904.47萬元，占收入合計的18.84%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

　　2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

　　3.事業收入150947.22萬元，占收入合計的79.22%；

　　4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

　　6.其他收入3685.91萬元，占收入合計的1.93%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2023年度本年支出合計193078.42萬元，比上年增加22548.22萬元，增長13.22%，其中：基本支出178508.72萬元，占支出合計的92.45%；項目支出14569.7萬元，占支出合計的7.54%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計39072.29萬元，比上年減少10696.37萬元，下降21.49%。主要原因：隨著疫情防控政策的調整，疫情防控相關經費收、支減少。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出38532.7萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出903.12萬元，占本年財政撥款支出2.34%；衛生健康支出37629.59萬元,占本年財政撥款支出97.66%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2023年度決算903.12萬元，比2023年年初預算增加387.93萬元，增長75.3%。其中：

　　“高等教育”2023年度決算663.87萬元，比2023年年初預算增加336.14萬元，增長105.57%，主要原因：追加臨床教學設備購置項目。

　　“其他教育支出”2023年度決算239.25萬元，與年初預算一致。

　　2、“衛生健康支出”2023年度決算37629.59萬元，比2023年年初預算增加10331.08萬元，增長37.84%。其中：

　　“公立醫院”2023年度決算33870.89萬元，比2023年年初預算增加3911.00萬元，增長13.05%。主要原因：提升醫院醫療服務水平，根據績效考核結果及分類補助政策，追加績效考核獎勵及分類補助等資金。

　　“公共衛生”2023年度決算3750.70萬元，比2023年年初預算減少1181.26萬元，減少23.95%。主要原因：隨著疫情防控政策的調整，疫情防控相關經費減少。

　　“中醫藥”2023年度決算8萬元，比2023年年初預算增加4萬元，增長50%。主要原因：加大對中醫藥投入，收到中央轉移支付中醫藥專項經費。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出31139.7萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：

　?。?）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費等支出；（2）商品和服務支出包括專用材料費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金等支出。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經費財政撥款決算情況

　　本單位無此項支出。

　　二、機關運行經費支出情況

　　不屬于機關運行經費統計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額9434.99萬元，其中：政府采購貨物支出4845.29萬元，政府采購工程支出784.87萬元，政府采購服務支出3804.84萬元。授予中小企業合同金額5684.64萬元，占政府采購支出總額的60.25%，其中：授予小微企業合同金額2431.76萬元，占政府采購支出總額的25.77%。

　　四、國有資產占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備7臺（套），共計2095.85萬元。截至12月31日，共有車輛13臺，共計389.17萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備236臺（套），共計57324.84萬元。

　　五、政府購買服務支出說明

　　本單位無此項支出。

　　六、專業名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

　　4.教育支出（類）：反映政府教育事務支出。

　　5.衛生健康支出（類）：反映政府衛生健康方面的支出。

　　6.   教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通班本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　7. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映出上述項目以外其他用于教育方面的支出。

　　8. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）傳染病醫院（項）：反映衛生健康、中醫、疫病預防控制部門所屬的專門收治各類傳染病人醫院的支出。

　　9. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

　　10.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映用于突發衛生事件應急處理的支出。

　　11.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：反映除上述項目外的其他用于公共衛生方面的支出。

　　12.衛生健康支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）：反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。

第四部分 2023年度部門績效評價情況

　　一、項目支出績效評價報告（詳見附件）

　　首都醫科大學附屬北京佑安醫院2023年度決算報表.xls

　　首都醫科大學附屬北京佑安醫院2023年度績效評價情況.zip