目 錄

　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

　　　　三、支出決算表

　　　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　　　十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　　　十二、政府采購情況表

　　　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、單位基本情況

　　(一)機構(gòu)設(shè)置、職責

　　北京肝病研究所是北京市衛(wèi)生健康委直屬公益一類事業(yè)單位。

　　本單位機構(gòu)個數(shù)為1個，機構(gòu)名稱：北京肝病研究所。職能部門分為科研部、教研部、研究成果轉(zhuǎn)化部和對外特殊臨床檢查和治療服務(wù)部。

　　單位主要職責：緊密圍繞國家衛(wèi)健委制定的二十大疾病中與肝病相關(guān)的疾病方向，堅持研究所的公益性，為保障人民群眾健康開展相關(guān)肝病基礎(chǔ)臨床結(jié)合相關(guān)科學研究，推動研究所從公益、教學、人才培養(yǎng)到重大肝病科學工作健康發(fā)展；承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā)、醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化等任務(wù)；承擔國家及本市肝病科研建設(shè)、學科人才梯隊建設(shè)等任務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制33人，實有人數(shù)32人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計6304.32萬元，比上年增加560.74萬元，增長9.76%。

　　(一)收入決算說明

　　2022年度本年收入合計4892.50萬元，比上年增加68.47萬元，增長1.42%，其中：財政撥款收入4416.71萬元，占收入合計的90.28%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入151.81萬元，占收入合計的3.10%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入323.98萬元，占收入合計的6.62%。

圖1：收入決算

　　(二)支出決算說明

　　2022年度本年支出合計4361.10萬元，比上年增加29.31萬元，增長0.68%，其中：基本支出2073.07萬元，占支出合計的47.54%；項目支出2288.03萬元，占支出合計的52.46%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計5704.00萬元，比上年增加384.96萬元，增長7.24%。主要原因：科研項目經(jīng)費，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出4016.14萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)支出4016.14萬元，占本年財政撥款支出100.00%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　“科學技術(shù)支出”(類)2022年度決算4016.14萬元，比2022年度年初預算減少1072.59萬元，下降21.08%。其中：

　　“應用研究”(款)2022年度決算4016.14萬元，比2022年度年初預算減少1072.59萬元，下降21.08%。主要原因：項目經(jīng)費，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1793.27萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　本年度無此項支出。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本單位不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額1438.70萬元，其中：政府采購貨物支出1438.70萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額162.00萬元，占政府采購支出總額的11.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛1臺，20.30萬元；單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備43臺(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本年度無此項支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.科學技術(shù)支出(類)應用研究(款)機構(gòu)運行(項)：反映應用研究機構(gòu)的基本支出。

　　8.科學技術(shù)支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)：反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

　　9. 科學技術(shù)支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項)：反映除上述項目以外其他應用與應用研究方面的支出。

第四部分 2022年度部門績效評價情況

　　一、項目支出績效自評表

　　詳見附件。

　　北京肝病研究所2022年度決算報表.xlsx

　　北京肝病研究所2022年度決算項目支出績效自評情況.zip