目 錄

　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

　　　　三、支出決算表

　　　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　　　十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　　　十二、政府采購情況表

　　　　十三、政府購買服務決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、單位基本情況

　　(一)機構設置、職責

　　首都醫科大學附屬北京佑安醫院內設臨床、醫技、管理科室共59個，包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病與腫瘤介入治療中心、腫瘤內科、普通外科中心(器官移植中心、普通外科)、肝病消化中心、感染與免疫醫學科、呼吸與感染疾病科、感染中心門診、心血管內科、神經內科等27個臨床科室；臨床檢驗中心、放射科、超聲與功能診斷中心、病案統計管理中心、臨床病理中心等10個醫技科室；黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、醫務處、護理部、門診部、科技處、教育處、保衛處、財務處、總務處、感染管理與疾病預防控制處、紀檢辦公室等26個管理科室。主要職責如下：

　　1.貫徹執行新時期國家衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展；

　　2.遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律法規，開展法制宣傳教育；

　　3.為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務；

　　4.承擔醫學學歷教育、住院醫師和護士規范化培訓等畢業后教育、在職醫務人員繼續醫學教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務；

　　5.承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務；

　　6.承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務；

　　7.開展對外交流和國際合作；

　　8.承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件醫療救治任務；

　　9.承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務；

　　10.承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務；

　　11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫院資金資產使用安全和效益；

　　12.建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛等精細化管理制度措施；

　　13.承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任，做好國家安全和保密等工作；

　　14.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

　　(二)人員構成情況

　　事業編制1,213人，實際1,105人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計238930.89萬元，比上年增加53338.94萬元，增長28.74%。

　　(一)收入決算說明

　　2022年度本年收入合計181894.92萬元，比上年增加16,008.05萬元，增長9.65%，其中：財政撥款收入48865.69萬元，占收入合計的26.86%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業收入131155.91萬元，占收入合計的72.11%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1873.33萬元，占收入合計的1.03%。

圖1：收入預算

　　(二)支出決算說明

　　2022年度本年支出合計170530.2萬元，比上年增加7321.80萬元，增長4.49%，其中：基本支出154195.79萬元，占支出合計的90.42%；項目支出16334.41萬元，占支出合計的9.58%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計49768.66萬元，比上年增加13398.12萬元，增長36.84%。主要原因：增加對公立醫院疫情防控的相關投入。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出44490.61萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出764.59萬元，占本年財政撥款支出1.72%；衛生健康支出43726.02萬元,占本年財政撥款支出98.28%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2022年度決算764.59萬元，比2022年年初預算增加8.21萬元，增長1.07%。其中：

　　“普通教育”2022年度決算590.95萬元，與2022年年初預算一致。

　　“其他教育支出”2022年度決算173.64萬元，比2022年年初預算增加8.21萬元，增長4.73%。主要原因：追加人才項目經費。

　　2、“衛生健康支出”2022年度決算43726.02萬元，比2022年年初預算增加16687.61萬元，增長48.26%。其中：

　　“公立醫院”2022年度決算34575.93萬元，比2022年年初預算增加8747.92萬元，增長25.30%。主要原因：提升醫院醫療服務水平，增加醫療保障投入。

　　“公共衛生”2022年度決算9135.09萬元，比2022年年初預算增加7924.69萬元，增長86.75%。主要原因：增加疫情防控項目經費投入。

　　“其他衛生健康支出”2022年度決算15萬元，比2022年年初預算增加15萬元，增長100%。主要原因：追加人才項目經費。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出34319.16萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費等支出；(2)商品和服務支出包括專用材料費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金等支出。

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經費財政撥款決算情況

　　不屬于“三公”經費統計范圍。

　　二、機關運行經費支出情況

　　不屬于機關運行經費統計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額10689.98萬元，其中：政府采購貨物支出4365.95萬元，政府采購工程支出2187.83萬元，政府采購服務支出4136.2萬元。授予中小企業合同金額4425.66萬元，占政府采購支出總額的41.4%，其中：授予小微企業合同金額2283.97萬元，占政府采購支出總額的21.37%。

　　四、國有資產占用情況

　　2022年度車輛13臺，389.16萬元；單位價值100萬元(含)以上的設備230臺(套)。

　　五、政府購買服務支出說明

　　本單位無此項支出。

　　六、專業名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

　　4.教育支出(類)：反映政府教育事務支出。

　　5.衛生健康支出(類)：反映政府衛生健康方面的支出。

　　6. 教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)：反映各部門舉辦的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通班本科高等院校(包括研究生)的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　7. 教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)：反映出上述項目以外其他用于教育方面的支出。

　　8. 衛生健康支出(類)公立醫院(款)傳染病醫院(項)：反映衛生健康、中醫、疫病預防控制部門所屬的專門收治各類傳染病人醫院的支出。

　　9. 衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

　　10. 衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)：反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

　　11. 衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)：反映其他公共衛生支出反映處上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。

　　12. 衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)：反映除上述項目以外其他用于公共衛生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部門績效評價情況

　　項目支出績效自評表(詳見附件)

　　首都醫科大學附屬北京佑安醫院2022年度決算報表.xlsx

　　首都醫科大學附屬北京佑安醫院2022年度決算項目支出績效自評表.zip