目 錄

　　第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

　　　一、單位情況說明

　　　二、收入預(yù)算情況說明

　　　三、支出預(yù)算情況說明

　　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　　五、其他情況說明

　　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表

　　　一、收支總表

　　　二、收入總表

　　　三、支出總表

　　　四、項(xiàng)目支出表

　　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

　　一、單位情況說明

　　(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院是北京市醫(yī)院管理中心所屬三級(jí)甲等專科醫(yī)院，單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位。

　　主要職責(zé)如下：

　　1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

　　2.遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育。

　　3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)。

　　5.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)。

　　6.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。

　　7.開展對(duì)外交流和國(guó)際合作。

　　8.承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)。

　　9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。

　　10.承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)。

　　11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。

　　12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施。

　　13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作。

　　14.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技、管理科室共64個(gè)，包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病與腫瘤介入治療中心、腫瘤內(nèi)科、普通外科中心(器官移植中心、普通外科)、肝病消化中心、感染與免疫醫(yī)學(xué)科、呼吸與感染疾病科、感染中心門診、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科等29個(gè)臨床科室；臨床檢驗(yàn)中心、放射科、超聲與功能診斷中心、病案統(tǒng)計(jì)管理中心、臨床病理中心等9個(gè)醫(yī)技科室；黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、門診部、科技處、教育處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、感染管理與疾病預(yù)防控制處、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室等26個(gè)管理科室。

　　(三)人員編制及實(shí)有情況

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院事業(yè)編制1,213人，實(shí)有人數(shù)1,098人；聘用人員472人。

　　離退休人員480人，其中：離休5人，退休475人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2024年度收入預(yù)算212,213.01萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)188,634.10萬元增加23,578.91萬元，增長(zhǎng)12.50%。主要原因是：按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院將具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專用結(jié)余、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。

　　(一)本年財(cái)政撥款收入27,373.63萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入27,373.63萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。

　　(二)本年其他資金收入160,785.61萬元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入157,990.28萬元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

　　9.其他收入2,795.33萬元。

　　(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24,053.77萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24,053.77萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2024年支出預(yù)算188,637.11萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)188,634.10萬元增加3.01萬元，同比持平。

　　(一)基本支出。基本支出預(yù)算183,967.05萬元，占總支出預(yù)算86.69%，比2023年年初預(yù)算數(shù)179,373.22萬元增加4,593.83萬元，增長(zhǎng)2.56%。

　　(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算4,670.06萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)9,260.88萬元減少4,590.82萬元，下降49.57%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

　　2.上繳上級(jí)支出0萬元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　(三)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金23,575.90萬元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　本單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2024年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院政府采購預(yù)算總額12,323.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4,214.46萬元，政府采購工程預(yù)算2,207.01萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5,901.83萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2024年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4,220.71萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本單位2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本單位2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院共有車輛13臺(tái)，共計(jì)389.17萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備444臺(tái)(套)、共計(jì)72,051.68萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備23臺(tái)(套)，共計(jì)2,695.40萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　政府采購：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表

　　附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院2024年度單位預(yù)算報(bào)表.xlsx