目 錄

　　第一部分 2023年度單位預算情況說明

　　一、單位情況說明

　　二、收入預算情況說明

　　三、支出預算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2023年度單位預算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預算財政撥款支出表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預算財政撥款支出表

　　十、國有資本經營預算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經費支出表

　　十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標表

第一部分 2023年度單位預算情況說明

　　一、單位情況說明

　　(一)本單位性質、職責

　　首都醫科大學附屬北京佑安醫院是北京市醫院管理中心所屬三級甲等?？漆t院，單位性質為公益二類事業單位。

　　主要職責如下：

　　1.貫徹執行新時期國家衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展。

　　2.遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律法規，開展法制宣傳教育。

　　3.為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務。

　　4.承擔醫學學歷教育、住院醫師和護士規范化培訓等畢業后教育、在職醫務人員繼續醫學教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務。

　　5.承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務。

　　6.承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務。

　　7.開展對外交流和國際合作。

　　8.承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件醫療救治任務。

　　9.承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務。

　　10.承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務。

　　11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫院資金資產使用安全和效益。

　　12.建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛等精細化管理制度措施。

　　13.承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任，做好國家安全和保密等工作。

　　14.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

　　(二)機構設置情況

　　首都醫科大學附屬北京佑安醫院內設臨床、醫技、管理科室共64個，包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病與腫瘤介入治療中心、腫瘤內科、普通外科中心(器官移植中心、普通外科)、肝病消化中心、感染與免疫醫學科、呼吸與感染疾病科、感染中心門診、心血管內科、神經內科等29個臨床科室;臨床檢驗中心、放射科、超聲與功能診斷中心、病案統計管理中心、臨床病理中心等9個醫技科室;黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、醫務處、護理部、門診部、科技處、教育處、保衛處、財務處、總務處、感染管理與疾病預防控制處、紀檢監察辦公室等26個管理科室。

　　(三)人員編制及實有情況

　　首都醫科大學附屬北京佑安醫院部門事業編制1,213人，實有人數1,116人;聘用人員430人。

　　離退休人員464人，其中：離休5人，退休459人。

　　二、收入預算情況說明

　　2023年度收入預算188,634.10萬元，比2022年年初預算數180,420.00萬元增加8,214.10萬元，增長4.55%。

　　主要原因是：積極開展復工復產，醫療收入有所增加;十四五期間科研項目陸續獲批，科研收入有所增長;開展醫療對口幫扶任務，強化醫療資源的共享效果;上年結轉繼續使用的項目經費增加。

　　(一)本年財政撥款收入27,813.70萬元

　　1.一般公共預算撥款收入27,813.70萬元。

　　2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。

　　3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。

　　(二)本年其他資金收入155,557.36萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。

　　5.事業收入152,464.56萬元。

　　6.上級補助收入0.00萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

　　8.事業單位經營收入0.00萬元。

　　9.其他收入3,092.80萬元。

　　(三)上年結轉結余5,263.04萬元

　　10.上年結轉結余5,263.04萬元。

圖1：收入預算

　　三、支出預算情況說明

　　2023年支出預算188,634.10萬元，比2022年年初預算數180,420.00萬元增加8,214.10萬元，增長4.55%。

　　主要原因分別是：服務量增長對應的成本消耗增加;科研項目增加導致相應支出增加;上年結轉繼續使用的項目經費增加。

　　(一)基本支出?；局С鲱A算179,373.22萬元，占總支出預算95%，比2022年年初預算數174,389.16萬元增加4,984.06萬元，增長2.86%。

　　(二)項目支出。項目支出預算9,260.88萬元，比2022年年初預算數6,030.84萬元增加3,230.04萬元，增長53.56%。其中：

　　1.事業單位經營支出0.00萬元。

　　2.上繳上級支出0.00萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　本單位2023年無財政撥款安排的‘三公’經費預算。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　2023年首都醫科大學附屬北京佑安醫院政府采購預算總額11,993.74萬元，其中：政府采購貨物預算2,328.55萬元，政府采購工程預算1,202.78萬元，政府采購服務預算8,462.41萬元。

　　(二)政府購買服務預算說明

　　2023年首都醫科大學附屬北京佑安醫院政府購買服務預算總額0萬元。

　　(三)機關運行經費說明

　　本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2023年，首都醫科大學附屬北京佑安醫院填報績效目標的預算項目10個，占本單位本年預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算3,990.34萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

　　(五)重點行政事業性收費情況說明

　　本單位2023年無重點行政事業性收費。

　　(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

　　本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(七)國有資產占用情況說明

　　截至2022年底，首都醫科大學附屬北京佑安醫院共有車輛13臺，共計389.17萬元;單位價值50萬元以上的通用設備36臺(套)，共計7,164.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備212臺(套)、共計49,166.54萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分 2023年度單位預算報表

　　附件：首都醫科大學附屬北京佑安醫院2023年度單位預算報表.xlsx