目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明

　　一、單位基本情況

　　(一)北京市肝病研究所(Beijing Institute of Hepatology)位于北京市豐臺(tái)區(qū)右安門外首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院內(nèi)，上級(jí)主管單位是北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)，2010年北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批復(fù)(京編辦事〔2010〕104號(hào))，北京市衛(wèi)生局同意北京市肝炎研究所正式更名為北京市肝病研究所(京衛(wèi)人字〔2010〕31號(hào))，成為了一所市屬社會(huì)公益類科研院所，目前在編33人，其中博士23人。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的科研需求，我們將研究所的職能科室從2012年重新進(jìn)行了整合，除了行政管理辦公室和財(cái)務(wù)專項(xiàng)小組外，將職能部門分為科研部、教研部、研究成果轉(zhuǎn)化部和對(duì)外特殊臨床檢查和治療服務(wù)部，為了進(jìn)一步促進(jìn)院所融合發(fā)展，我們將研究所內(nèi)部設(shè)立6個(gè)研究方向的PI團(tuán)隊(duì)和6個(gè)對(duì)外服務(wù)平臺(tái)，根據(jù)本單位的科研方向和國(guó)家重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目，利用北京佑安醫(yī)院的肝病專科特色，擴(kuò)大肝病研究領(lǐng)域，將臨床治療與基礎(chǔ)研究緊密結(jié)合起來(lái)，創(chuàng)建一支創(chuàng)新、發(fā)展的科研團(tuán)隊(duì)，以科學(xué)研究促進(jìn)肝病臨床診療水平和綜合防治水平的提高，更好地為患者服務(wù)，為北京市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，為全民健康水平的提高做出新的貢獻(xiàn)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市肝病研究所單位行政編制0人，實(shí)際0人;事業(yè)編制33人，實(shí)際33人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)5635.31萬(wàn)元，比上年減少761.59萬(wàn)元，下降11.91%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2020年度本年收入合計(jì)4677.65萬(wàn)元，比上年減少1313.58萬(wàn)元，下降21.93%，其中：財(cái)政撥款收入4349.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的92.98%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元;事業(yè)收入121.94萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.61%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元;其他收入206.23萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.41%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2020年度本年支出合計(jì)4713.62萬(wàn)元，比上年減少673.38萬(wàn)元，下降12.50%，其中：基本支出1927.90萬(wàn)元，占支出合計(jì)的40.90%;項(xiàng)目支出2785.72萬(wàn)元，占支出合計(jì)的59.10%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5203.07萬(wàn)元，比上年減少475.84萬(wàn)元，下降8.38%。主要原因：為落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4329.58萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出4242.89萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.00%;社會(huì)保障和就業(yè)支出86.69萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.00%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“科學(xué)技術(shù)支出”2020年度決算4242.89萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少221.91萬(wàn)元，減少4.97%。其中：

　　“應(yīng)用研究”2020年度決算4239.8萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少220.41萬(wàn)元，減少4.94%。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”2020年度決算3.09萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1.5萬(wàn)元，減少32.69%。主要原因：按科研項(xiàng)目管理相關(guān)規(guī)定，經(jīng)費(fèi)可跨年度使用，部分科研項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況當(dāng)年未支出，結(jié)轉(zhuǎn)次年繼續(xù)執(zhí)行。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2020年度決算86.69萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算一致。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 2020年度決算86.69萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算一致。

　　3、“教育支出”2020年度決算0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少2.58萬(wàn)元。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少2.58萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減培訓(xùn)等一般性支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1684.56萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年政府采購(gòu)支出總額1680.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1680.88萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1679.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛1臺(tái)，20.3萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備41臺(tái)(套)。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)購(gòu)買主體。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　見(jiàn)附件。

　　北京市肝病研究所2020年度決算報(bào)表.zip