1. 目的

       為了加強醫院財務內控制度建設,進一步規范醫院政府采購行為。

       2. 適用范圍

       2.1 醫院申購物資、設備

       2.2 全員科室、研究所參照執行

       3.定義

       無

       4.工作程序

       4.1 總則

       4.1.1 醫院政府采購活動必須遵循公開、公正、公平競爭和誠實守信的原則，最大限度的提高資金使用效率。

       4.1.2 政府采購資金范圍是財政性資金,包括財政資金和醫院自有資金。

       4.2 政府采購程序

       4.2.1 采購中心是負責醫院政府采購的主責部門，負責組織、協調采購項目，采購過程必須遵守政府采購法律、法規的各項規定，采購過程公開透明并接受監督部門全程監督。 屬于“三重一大”范疇的政府采購項目須按照不同事項金額，通過院辦公會或院黨委會集體決議。

       4.2.2 財務部門負責編制政府采購預算,下達并督辦預算執行,負責資金的審核和支付。

       4.2.3 采購中心辦理招標、采購相關手續,包括簽訂政府采購項目委托代理協議,協調采購項目需求參數評審,參加開標、評標過程,配合和監督招標中介工作等。

       4.2.4 不相容崗位分離：在采購過程中,招標采購經辦人員崗位、負責采購合同簽訂與審核驗收人員崗位、財務結算人員崗位必須相互分離,職責權限明確。采購人員應具有相關職業素質和專業知識,符合政府采購監督管理部門規定的專業崗位任職要求。

       4.2.5 醫院進行政府采購應嚴格按照批準的預算執行,以市財政局發布的最新政府采購目錄標準及限額為依據,做到應采盡采,不得以任何方式將應履行政府采購程序的項目化整為零或者以其他方式規避政府采購。

       4.2.5.1 符合協議采購標準及限額的貨物或服務,醫院可直接與市財政局協議采購指定的經銷商進行采購。

       4.2.5.2 會議、互聯網接入服務、印刷、車輛租賃、車輛購置、加油、保險、家具、物業及維修等采購按市財政局確定的定點采購執行。

       4.2.5.3 達到項目采購標準的采購項目應按照政府采購有關文件實施項目采購。項目采購具體包括以下幾種方式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價,其中公開招標為項目采購主要方式,如確需采取其他方式的,必須報市財政局批準。

       4.2.6 年初預算批復項目在三月底前辦理項目申報手續,年中追加項目在市財政局正式批復后十個工作日內辦理項目申報手續。

       4.3 政府采購合同

       4.2.7 政府采購項目的采購合同簽訂后 5 日內，采購中心負責將合同正本及電子版提交財務部門，財務部門自接到合同正本及電子版之日起 2 日內，負責登錄北京市財政局財政信息系統，辦理合同網上備案，上傳電子版合同。

       4.2.8 政采合同納入財務處合同管理。

       4.4 文檔管理

       4.4.1 采購中心在完成政府采購程序后,由歸口管理部門按照招、投標文件和合同的要求辦理驗收入庫手續,財務部門及時辦理資金結算。

       4.4.2 醫院對政府采購項目每項采購活動的文件應按照《北京市政府采購項目檔案管理暫行辦法》和市財政局有關采購文件要求妥善保存,不得偽造、編造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。采購文件包括采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標文件、評標標準、評估報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。采購活動記錄應包括下列內容:

       4.4.2.1 采購項目類別、名稱;

       4.4.2.2 采購項目預算、資金構成和合同價格;

       4.4.2.3 采購方式,采用公開招標以外的采購方式的,應當載 明原因;

       4.4.2.4 邀請和選擇供應商的條件及原因;

       4.4.2.5 評標標準及確定中標人的原因;

       4.4.2.6 廢標的原因;

       4.4.2.7 采用招標以外采購方式的相應記載。

       4.5 監督檢查

       4.5.1 各部門應建立政府采購相關內部管理制度和崗位責任制。設置政府采購監督管理機構,對政府采購的流程及資金使用情況進行及時地監督檢查并受理供應商質疑和投訴。

       4.6 法律責任

       4.6.1 對于違反政府采購法規定的行為,應按照中華人民共和國政府采購法的相關法條規定,承擔相應的法律責任。

       4.7 附則

       4.7.1 本制度由財務處負責具體修改與解釋。

       4.7.2 制度制定痕跡：

       2008 年 05 月制訂

       2011 年 12 月一次修訂

       2016 年 07 月三次修訂

       5.支持性文件

       5.1 《中華人民共和國政府采購法》

       5.2 《中華人民共和國招標投標法》

       5.3 財政部、衛生部《醫院財務管理制度》

       5.4 《醫院會計制度》

       5.5 北京市衛生局《醫院財務管理制度》