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北京佑安醫院

處內制度

首都醫科大學附屬北京佑安醫院審計處工作職責及崗位職責

發布機構：審計處 瀏覽次數： 發布時間：2013-02-18
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審計處長職責

在院長的領導下開展好工作，具體完成以下崗位職責：

1、全面負責醫院審計工作，及時貫徹落實上級有關部門及醫院布置的各項工作。
2、    負責制定審計制度和相關規定。
3、    根據醫院的發展規劃制定部門年度工作計劃，經領導審批后組織實施，并檢查計劃的執行情況。
4、    負責組織實施各項審計工作，并加強審計協調和配合。
5、    負責員工考核、部門間協調等日常管理工作。
6、    負責審計人員培訓及人才培養，制定部門內年輕員工發展規劃和隊伍建設。
7、    負責完成領導臨時安排的其他審計工作。
 
審計人員工作職責
通用職責
  1、         審計人員應該熱愛本職工作，遵守各項法律法規。
2、         審計人員應具備良好的政治素質，應遵守職業道德規范、并以應有的職業謹慎態度執行內部審計業務。
3、         審計人員應做到實事求是、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密。
4、         審計人員依法對醫院的經濟活動實行審計監督，遵守醫院的各項規章制度。
5、         審計人員要具備相應的審計知識、專業知識和業務能力，熟悉醫院的業務活動和內部控制。
 
專用職責
審計人員崗位職責（財務審計）
1、         完成對醫院及所屬各部門、各類經費的財務收支及專項審計，檢查會計原始憑證、帳簿、報表等財務資料的真實性、準確性和合規性。
2、         深入實際，開展調查研究，反映實際情況，保障審計質量。
3、         對審計中發現問題，深入、細致、全面分析問題產生的原因，并提出合理化建議。
4、         對負責的審計事項及時匯報進展情況并提交審計報告。
5、         負責協助相關部門進行問題整改，將審計意見落到實處并建立審計整改的長效機制。
6、         對負責審計事項形成的文字資料進行整理，及時歸檔。
 
審計人員崗位職責（工程審計）
1、         對承辦部門報送項目及時進行對竣工結（決）算審計工作，對竣工項目的全面情況進行了解、分析。
2、         收集與結算相關的施工圖紙、工程簽證、設計變更等資料，對各項目資料進行認真、仔細的審查、核對。
3、         對審查過程中遇到的不明事項，堅持深入施工現場了解情況。對資料不全、不合規者要求承辦部門補充。
4、         嚴格按現行工程定額對工程結算資料進行審計，并保證審計質量。
5、         凡由中介機構審計項目，負責及時與中介機構聯絡、溝通，并對審計中存在問題及時反饋。
6、         負責對中介機構服務質量進行監督并提出改進意見。
7、         負責工程審計過程中與承辦部門的溝通、聯絡，確保服務質量。
8、         負責對工程招投標環節實施監督。
9、         對負責的審計事項及時匯報進展情況并提交審計意見書。
10、負責將審計意見書交財務處，并通知承辦部門進行結算。
11、及時向部門領導反映工程審計情況，對審計完畢的結算資料及時整理、歸檔。
 
審計人員崗位職責（合同、內控、績效審計）
1、         負責對報送經濟合同內容進行認真審核，凡合同內容存在不規范、有損醫院利益條款應及時指出，便于醫院決策。
2、         負責對重大經濟事項立項審批合規性進行監督。
3、         負責對醫院內控制度有效性、合規性進行審計監督。
4、         負責對重大經濟合同、重大經濟事項的實施情況進行審計監督。
5、         負責對醫院經營管理效益進行評價、監督。
6、         對負責的審計事項及時匯報進展情況并提交審計意見書。
7、         及時向部門領導反映相關審計情況，對審計完畢的結算資料及時整理、歸檔。