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北京佑安醫院

通知公告

審計通知書【佑安審字2013年1號】

發布機構：審計處 瀏覽次數： 發布時間：2013-02-16
字號： + - 14

 

 
根據李寧院長要求，審計處決定自2013年2月20日至2013年3月20日對我院2012年度試劑采購合規情況進行審計，審計范圍包括醫院試劑、科研試劑、基金試劑三部分，請按本通知書所列內容于準備相關資料，并于2013年2月20日前提交審計處。
審計需要提供資料：
1、 與試劑管理相關規章制度（采購、入庫、領用流程）。
2、 試劑采買計劃、招標文件、采購合同等。
3、 2012年度試劑財務預算文件；
4、2012年末試劑盤點表、庫房與財務定期對帳表；
5、涉及試劑結算銀行賬記錄；
6、涉及試劑往來款（債權、債務）賬；
7、與試劑相關的其它財務賬簿、會計憑證（可提供紙質和電子版）
                                                   
 
審計組組長：蔡秀芳
              成員：郭然、王晨
 
聯系方式： 7593、7610
                  
 
                                                                                      2013年2月6日